菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开
菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分：菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施，经批准后组织实施并监督检查。
（二）负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头制定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高层次人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（三）组织开展人力资源调查，拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；会同有关部门拟订全市人才工作总体目标，参与人才管理。制定专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作。负责全市人事考试工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养。
（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作；会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定对策，统筹指导自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）承担全市社会保障的统计和信息工作，组织建设全市社会保障信息网络，定期发布全市社会保障事业统计公报、信息资料及发展预期报告。
（十三）组织人力资源和社会保险领域的科学技术研究及成果推广应用、产业发展工作；负责人力资源和社会保险领域标准化工作。
（十四）负责本市人力资源和社会保障系统职工教育培训和评先表彰工作。
（十五）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公室关于印发＜菠菜体验金发布网市人民政府机构改革方案＞的通知》（桂办发［2010］5号）和《中共菠菜体验金发布网市委、菠菜体验金发布网市人民政府关于印发＜市人民政府机构改革实施意见＞的通知》（百发［2010］3号），于2010年3月设立菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局，共有直属单位10个，即市社会劳动保险事业管理所、市就业服务中心、市城镇职工基本医疗保险管理中心、市机关事业单位养老保险所、市劳动保障监察支队、市失业保险管理所、市人才服务管理办公室、市职业技能鉴定中心、市劳动人事争议仲裁院和市城乡居民社会养老保险中心。2015年3月正式挂牌成立菠菜体验金发布网市社会保险事业局，该局是合并社会保险经办机构，撤销市社会劳动保险事业管理所、市城镇职工基本医疗保险管理中心、市机关事业单位养老保险所、市失业保险管理所、市城乡居民社会养老保险中心，成立菠菜体验金发布网市社会保险事业局，为参照公务员管理的全额拨款事业单位。
第二部分：菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局 2018年度部门决算报表
(此部分另见附表，详见附件：菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开附表)
第三部分：菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局
2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入8750.50万元，其中本年收入8002.41万元, 较2017年度决算数增加1433.20万元，增长19.59%，增长的主要原因是财政取消专户，就业资金由我局管理，转移支付的资金数额不断加大，部门基本、项目收入及其他收入同比去年也有所增加。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入8002.21万元：为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1220.45万元，增长18%，增长的主要原因是财政取消专户，就业资金由我局管理，转移支付的资金数额不断加大，部门基本、项目收入及其他收入同比去年也有所增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0.2万元，来源为：银行存款利息收入0.2万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余748.09万元。
（二）本部门2018年度总支出8750.50万元，其中本年支出8022.58万元, 较2017年度决算数增加1533.70万元，增长23.63%，增长的主要原因是财政取消专户，就业资金由我局管理，转移支付的资金数额不断加大，部门基本、项目支出及其他支出同比去年也有所增加。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）682.97万元：主要用于军转干部安置经费、公务员招考经费、“三支一扶”人员社保、生活补贴等支出。较2017年度决算数减少23.98万元，下降3.39 %。
2.科学技术支出（类）80万元：主要用于自治区级、市本级人才小高地建设。较2017年度决算数增加20万元，增长33.33%，主要原因是2017年度的一部分人才小高地资金，因企业未完成项目申报等相关工作，在当年未完成拨付至个别企业，因此结转至2018年才拨付完成。
3.社会保障支出（类）6023.61万元：主要用于是市人社局本级及直属单位机构人员经费、公用经费、归口离退休人员离退休费、开展社会保障和就业事业的业务经费、市本级离休人员医疗补助等支出。较2017年度决算数增加1516.32万元，增长33.64%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）1233.65万元：主要用于市人社局本级及直属单位缴纳职工医疗保险、对企业军转人员医疗补助、市本级睦南关离退休人员医疗补助等。较2017年度决算数增加102.73万元，增长9.08%，主要原因是缴纳职工医疗保险的缴费基数不断增大。
5.农林水支出（类）2.35万元：主要用于创业担保贷款贴息。较2017年度决算数增加2.23万元，增长1858.33%，主要原因是创业担保贷款贴息支付是按季度支付，2017年底刚开始支付，2018年各季度均有支付。
6.年末结转和结余727.92万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，本部门的结转资金是财政拨款结转的专项资金，较2017年度决算数减少100.50万元，下降12.13%，结转和结余规模较大的原因是中央和自治区转移支付的就业资金、农民工奖补资金，创业担保贷款贴息等专项经费、局机关非税收入回拨款等资金，因2018年未使用完，财政同意结转至下年度继续使用。
二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为3023.15万元，支出8022.28万元，完成年初预算的265.36%；较2017年度决算数增加1542.50万元，增长23.80%，其中：基本支出2551.24万元，项目支出5471.05万元。其中：
（一）一般公共服务支出（类）682.97万元：年初部门预算为136.60万元，支出决算为682.97万元，完成年初预算的499.97%。决算数大于预算数主要原因一是招录公务员笔试经费列入非税收入预算以收定支动态安排预算，二是部分人事事务工作经费列在政府综合预算当中年中调整追加等未列入我部门年初预算报表。
1. 军队转业干部安置年初预算为80万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的56.84%。决算数小于预算数主要原因是留下资金为跨年度春节慰问金做准备。
2. 引进人才费用年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数主要原因是节约开支。
3. 公务员考核年初预算为8万元，支出决算为13万元，完成年初预算的162.5%。
4. 公务员招考年初预算为25万元，支出决算为123万元，完成年初预算的492%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未包含收取的公务员招录笔试考试费,该项目列入财政年度综合预算的非税收入以收定支，未列入我部门预算报表内。
5. 其他人力资源事务支出年初预算为0万元，支出决算为480.93万元。该笔资金为上级转移支付指标的高校毕业生“三支一扶”专项经费及随军未就业家属生活补助支出，纳入政府年度综合预算指标，视工作实际年中调整下达部门执行，未列入我部门预算报表内。
6. 其他档案事务支出年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
7. 其他共产党事务支出年初预算为3.6万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于预算数主要原因是节约开支。
（二）科学技术支出（类）80万元：其他技术研究与开发支出年初预算为60万元，支出决算为80万元，完成年初预算的133.33%。主要用于自治区级、市本级人才小高地建设。决算数大于预算数主要原因是2017年度的一部分人才小高地资金，因企业未完成项目申报等相关工作，在当年未完成拨付至个别企业，因此结转至2018年才拨付完成。
（三）社会保障支出（类）6023.31万元：年初预算为2695.25万元，支出决算为6023.31万元，完成年初预算的223.48%。
1. 行政运行年初预算为1569.69万元，支出决算为2010.91万元，完成年初预算的128.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费的增加。
2. 一般行政管理事务年初预算为9万元，支出决算为49.08万元。决算数大于预算数主要原因是预算中未包含年中调整追加预算的社保专题研修班经费、公共就业服务平台建设专项经费等项目开支等经费。
3. 综合业务管理年初预算为10万元，支出决算为1084.78万元，决算数大于预算数主要原因是预算中未包含自治区及以上产业园工业企业同级财政补贴（执行桂政办[2018]50、52号文件精神当年本级财政对企业补贴1025万元）及上年结转至本年度内使用的专项资金等
4. 劳动保障监察年初预算为36万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的108.22%。
5. 就业管理事务年初预算为65万元，支出决算为55万元，完成年初预算的84.62%。
6. 社会保障业务管理事务年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
7. 信息化建设年初预算为10万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的298.90%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未包含年中调整追加预算指标。
8. 社会保险经办机构年初预算为125万元，支出决算为187.70万元，完成年初预算的150.16%。主要是市社保局的各项专项经费。
9. 公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为214.21万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的36.77%。剩余资金结转下年继续使用。
10. 劳动人事争议调解仲裁年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
11. 其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为200 万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的58.13%。剩余资金结转下年继续使用。
12. 归口管理的行政单位离退休年初预算为18.87万元，支出决算为67.07万元，完成年初预算的355.43%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未包含支付给离退休人员的生活补助。
13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为185.48万元，支出决算为257.08万元。完成年初预算的138.60%。
14. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为19.30万元。
15. 其他就业补助支出年初预算为100万元，支出决算为1540.31万元。决算数大于预算数主要原因是中央和自治区转移支付的就业专项资金列入政府综合预算部门年初预算只反映本级安排指标。
16. 死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为3.29万元。
17. 其他退役安置支出年初预算为0万元，支出决算为110.67万元。决算数大于预算数主要原因是军转干生活困难补助经费是年中调整追加预算，未列入年初预算。
18. 其他社会保障和就业支出年初预算为140万元，支出决算为360.47万元，完成年初预算的257.48%。决算数大于预算数主要原因是列入财政综合预算的预留农民工应急周转金和企业困难人员专项补助资金。
19. 民政管理事务年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，是市社保局支付2017年公务员嘉奖的奖金。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）1233.65万元：年初预算为141.30万元，支出决算为1233.65万元，决算数大于预算数的原因是市社保局的2018年度离休人员医疗补助金等经费不在我部门年初预算中列出，列入财政年度综合预算。
1. 行政单位医疗年初预算为23.38万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的90.68%。
2. 事业单位医疗年初预算为53.06万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的95.95%。
3. 公务员医疗补助年初预算为53.36万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的100.34%。
4. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为0万元，支出决算为1100万元。是列入财政年度综合预算的市社保局支付2018年离休人员医疗补助金。
5. 其他医疗救助支出年初预算为0万元，支出决算为8万元。是列入财政年度综合预算的市社保局支付伤残人员医疗费和离休人员医疗审核费。
(五）农林水支出（类）2.35万元：创业担保贷款贴息年初预算为0万元，支出决算为2.35万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年无预算，创业担保贷款贴息是2017年结转至2018年的资金。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2551.24万元，其中：人员经费2199.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费352.21万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2134.46万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于预算数的主要原因是2018年有统一提高工资标准，以及人员的增加。
（二）商品和服务支出352.21万元，完成年初预算79.94%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费，节约开支。
（三）对个人和家庭的补助64.57万元，完成年初预算的466.21%，决算数大于预算数的主要原因是2018年离退休人员生活补助未列入年初预算。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.75万元，完成年初预算的42.62%，比上年决算数减少8.04万元，降幅36.90%。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.51万元；公务接待费支出决算5.24万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出8.51万元，完成年初预算的44.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后，单位保留车辆数量减少，公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少4.34万元，主要原因是车辆基本上交市机关事务局管理。本年度我单位（含二层单位）汽车保有量6辆，其中：市劳动保障监察支队的一般执法执勤用车1辆，其他用车5辆（已损毁待报废的车）。
（三）公务接待费支出5.24万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的79.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数增加1.31万元，公务接待费的增幅33.33%，原因是公务接待由于上年结转至本年度的医疗博士后服务团接待费和越南高平省劳动荣军社会厅接待费，故增幅较大。国内公务接待批次65次，523人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内接待支出5.24万元，主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。国（境）外接待支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出345.39万元，比年初预算数减少88.89万元，降低20.46%；其中：行政单位机关运行经费支出:85.10万元，参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出260.29万元。与上年决算数据机关运行经费支出336.07万元对比，同比增加9.32万元，增长2.77%。原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
政府采购支出2018年共383.47万：货物采购支出282.43万元，其中：一般公共预算拨款支出147.71万元；工程采购支出42.38万元，其中：一般公共预算拨款支出31.38万元；服务采购支出58.65万元，其中：一般公共预算拨款支出33.02万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是无法继续使用的已损毁待报废的车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1. 根据预算绩效管理要求，2018年，本部门组织1个项目（自主择业军转干部2018年医疗保险费）进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款81.91万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目从目的明确性、目标合理性、效果等方面制定了评价标准，并严格执行国家统一的财务与会计制度，确保项目资金用实、用好、用出效益。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的效率性、效益性、可持续性也比较好。严格落实上级军转干部各项政策，确保军转干部享受应有的待遇，为维护社会稳定，增加军人职业吸引力做出了贡献。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在市本级部门决算中反映“自主择业军转干部2018年医疗保险费”项目绩效自评结果：“自主择业军转干部2018年医疗保险费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.91万元，完成预算的100%。主要是资金及时下拨和及时缴纳的效果：一是项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的效率性、效益性、可持续性也比较好；二是严格落实上级军转干部各项政策，确保军转干部享受应有的待遇，为维护社会稳定，增加军人职业吸引力做出了贡献。
项目支出绩效自评表
（2018年度）
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一、项目基本情况
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项目实施单位
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菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局
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主管部门
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菠菜体验金发布网市人力资源和社会保障局
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项目负责人
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黄龙瑞
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联系电话
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2822180
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项目类型
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经常性项目（√ ） 一次性项目（ ）
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计划投资金额
（万元） |
81.91
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实际到位金额
（万元） |
81.91
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实际使用金额
（万元） |
81.91
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其中：上级资金
|
78
|
其中：上级资金
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78
|
其中：上级资金
|
78
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本级资金
|
3.91
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本级资金
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3.91
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本级资金
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3.91
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其他
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其他
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其他
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二、绩效评价指标
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一级指标
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分值
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二级指标
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分值
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三级指标
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分值
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指标解释
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评价标准
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自评分值
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项目决策
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    20 |
项目目标
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4
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目标内容
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4
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目标是否明确、细化、量化
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目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
|
4
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决策过程
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8
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决策依据
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3
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项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
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项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
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3
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决策程序
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5
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项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
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项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
|
5
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资金分配
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8
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分配办法
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2
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是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
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办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
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2
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分配结果
|
6
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资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
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项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
|
6
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项目管理
|
25
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资金到位
|
5
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到位率
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3
|
实际到位/计划到位×100%
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根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
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3
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到位时效
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2
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资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
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及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
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2
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资金管理
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10
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资金使用
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7
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是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
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虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
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7
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财务管理
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3
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资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
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财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
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3
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组织实施
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10
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组织机构
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1
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机构是否健全、分工是否明确
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机构健全、分工明确（1分）
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1
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管理制度
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9
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是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
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建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
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9
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项目绩效
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55
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项目产出
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25
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产出数量
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5
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符合享受政策的人员是否全部给予补助
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完成市本级66位自主择业军转干部2018年度医疗保险费缴费任务（5分）
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5
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产出质量
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10
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补助对象准确率、补助标准准确率、政策覆盖对象率
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补助对象准确率（4分）、补助标准准确率（4分）、政策覆盖对象率（2分）
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10
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产出时效
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5
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补助兑现是否及时
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自主择业军转干部2018年医疗保险缴费及时完成（5分）
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5
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产出成本
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5
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是否严格按照自主择业军转干部医保补助政策标准给予补助
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严格按照自主择业军转干部医保补助政策标准给予补助（5分）
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5
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项目效果
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30
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经济效益
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5
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减少军转人员维稳支出
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有助于减少军转人员维稳支出（5分）
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5
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社会效益
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5
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军人职业吸引力
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增加军人职业吸引力有助于减少军转人员维稳支出（5分）
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5
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环境效益
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不适用
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可持续影响
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10
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长期、可持续影响
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接收、安置军队转业干部是一项重要的政治任务，是全社会的共同责任。党和国家机关、团体、企业事业单位，赌博体验金发布网将一直按照国家有关规定，按时完成军队转业干部安置的相关工作任务。（10分）
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10
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服务对象
满意度 |
10
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自主择业军转干部对医疗保险补助政策的满意度
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拨付资金及时，不影响军转干部享受医保待遇，军转干部对我局工作满意度达95%以上。（10分）
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10
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总分
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100
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100
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100
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100
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3. 组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2917.56万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对局机关整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2018年，市人社局紧紧围绕市委、市人民政府和自治区人社厅工作部署要求，主动作为，改革奋进，扎实推进全市人力资源和社会保障各项工作。赌博体验金发布网26项人力资源和社会保障量化指标任务均已提前完成全年目标任务。没有量化的工作，如人事人才、工资收入分配、扶贫等工作，都能按照年初制定计划按时完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
